Kopi og print

Her skal handles hver gang:

Papyrus Danmark (gældende SI-aftale) - klik her

Se alle kopi/printpapir produkter i FM-aftale, klik her

Hver indkøber har sit eget login (tildeles af indkøbsfunktionen efter anmodning) - skriv til indkoeb@easj.dk 

HUSK: Alle elektroniske leverandørfakturaer skal indeholde et rekvisitionsnummer, der består af indkøbers initial/ansvarsnummer (ex. alto/128), hvilket skal oplyses overfor leverandøren.

• Kontostreng: (min. 3 dimensioner):  
• Finanskonto: 228023 (Print og kopiering) 
• Formål: 5120  
• Ansvar: Det ansvarsområde (3-cifret nr.), som leverancen skal betales af. 
• Projektnummer: (Valgfrit)